來源: 黃山供銷集團(tuán)有限公司 時(shí)間: 2023-09-27 瀏覽次數(shù)：3189
黃山市供銷合作社聯(lián)合2022年度部門決算
2023年9月
目 錄
第一部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號(hào)文件規(guī)定，黃山市供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（三）發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
?。ㄋ模┳ズ棉r(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
?。ㄎ澹┌凑照跈?quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等進(jìn)行組織、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
（六）維護(hù)全市各級(jí)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
（七）宣傳貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，以及“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目的行業(yè)管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算僅包括本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社實(shí)有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
第二部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)301.32萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)301.32萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加78.77萬元，增長(zhǎng)35.4%，主要原因是2022年收到代收代付成員企業(yè)申報(bào)的2021年市級(jí)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金80萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)301.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入301.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)301.32萬元，其中：基本支出92.32萬元，占30.6%；項(xiàng)目支出209萬元，占69.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)301.32萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)301.32萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加78.77萬元，增長(zhǎng)35.4%，主要原因是2022年收到代收代付成員企業(yè)申報(bào)的2021年市級(jí)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金80萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.32萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加78.77萬元，增長(zhǎng)35.4%。主要原因是2022年收到代收代付成員企業(yè)申報(bào)的2021年市級(jí)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金80萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.32萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87.1萬元，占28.9%；衛(wèi)生健康（類）支出5.21萬元，占1.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出209萬元，占69.4%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為301.32萬元，支出決算為301.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。其中:基本支出92.32萬元，占30.6%；項(xiàng)目支出209萬元，占69.4%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為87.1萬元，支出決算為87.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.21萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行與其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為209萬元，支出決算為209萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出92.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)92.32萬元，主要包括:離休人員和退休人員社會(huì)保障和就業(yè)支出87.1萬元、衛(wèi)生健康支出5.21萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.32萬元，比2021年增加17.77萬元，增長(zhǎng)23.8%，主要原因是2022年1月發(fā)放了離退休人員2021年慰問金清算差額，以及2022年度調(diào)整了離退休人員慰問金標(biāo)準(zhǔn)。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，黃山市供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╆P(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金209萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，各項(xiàng)目已按時(shí)保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目支出規(guī)范，資金使用符合資金管理辦法及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，根據(jù)項(xiàng)目年初預(yù)期項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)”，截至評(píng)價(jià)日，項(xiàng)目已按時(shí)保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)，較好實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目年初預(yù)期的總體目標(biāo)。
組織對(duì)“黃山市現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園太空體驗(yàn)館”、“2022年度省級(jí)新網(wǎng)工程”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金209萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目審核程序符合有關(guān)規(guī)定，手續(xù)齊全。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置能具體化到產(chǎn)品指標(biāo)及其目標(biāo)值；資金績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置符合客觀實(shí)際。項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、完成情況良好，進(jìn)展順利；項(xiàng)目能嚴(yán)格按照立項(xiàng)計(jì)劃組織實(shí)施，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目質(zhì)量到位。項(xiàng)目單位按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)報(bào)告。根據(jù)項(xiàng)目年初預(yù)期目標(biāo)，截至評(píng)價(jià)日，較好實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目年初預(yù)期的總體目標(biāo)。
?。?）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我社在2022年度部門決算中反映“2022年度省級(jí)新網(wǎng)工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
2022年度省級(jí)新網(wǎng)工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為129萬元，執(zhí)行數(shù)為129萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年，全市共完成省級(jí)“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目5 個(gè)，項(xiàng)目總投資合計(jì)692.75萬元，其中財(cái)政資金投入129萬元。財(cái)政資金充分發(fā)揮了項(xiàng)目引導(dǎo)作用，通過財(cái)政資金與企業(yè)自籌相結(jié)合，撬動(dòng)社會(huì)資本投入，帶動(dòng)社會(huì)資本參與投資，有效解決企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)的資金、市場(chǎng)、技術(shù)等瓶頸制約。同時(shí)，堅(jiān)持內(nèi)引外聯(lián)，積極引導(dǎo)社會(huì)各方面資金參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。全面推動(dòng)我市“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)發(fā)揮支持企業(yè)發(fā)展的政策效應(yīng)。根據(jù)項(xiàng)目年初預(yù)期目標(biāo)，截至評(píng)價(jià)日，較好實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目年初預(yù)期的總體目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目扶持資金量偏少，影響了我市“新網(wǎng)工程”建設(shè)的進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：一是在有限的資金范圍內(nèi)，選取競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、效益高、示范引領(lǐng)作用大的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，擴(kuò)大“新網(wǎng)工程”影響力，使有限的資金發(fā)揮出最大的作用；二是積極宣傳“新網(wǎng)工程”建設(shè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)中的地位和作用，不斷擴(kuò)大我市供銷行業(yè)五大網(wǎng)絡(luò)企業(yè)、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的品牌效應(yīng)，促進(jìn)五大網(wǎng)絡(luò)企業(yè)產(chǎn)品知名度的提高。同時(shí)，加強(qiáng)與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與合作，努力爭(zhēng)取各方支持和配合，營(yíng)造一個(gè)有利于“新網(wǎng)工程”建設(shè)和發(fā)展的外部環(huán)境；三是抓好項(xiàng)目建成后的管理工作,確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效果，使其發(fā)揮作用。
2022年度省級(jí)新網(wǎng)工程項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及二個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件2：部門三公經(jīng)費(fèi)公開
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
一、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度，黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有在職在編人員，所以沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，也沒有公務(wù)用車輛。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%。
