來源: 黃山供銷集團(tuán)有限公司 時間: 2022-02-11 瀏覽次數(shù)：2215
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算
2022年2月11日
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門(或單位)預(yù)算表
1.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收支預(yù)算總表
2.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收入預(yù)算總表
3.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算總表
4.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年基本支出預(yù)算總表
5.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年項目支出表
6.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年財政撥款收支預(yù)算總表
7.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算支出表
8.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算基本支出表
9.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年政府性基金預(yù)算支出表
10.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
11.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年政府采購預(yù)算支出表
12.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
13.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
14.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表
第三部分 2022年部門(或單位)預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規(guī)定，黃山市供銷社主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策；
（二）研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（三）發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
（四）抓好農(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強為農(nóng)服務(wù)的實力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資等進(jìn)行組織、儲存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
（六）維護(hù)全市各級供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
（七）宣傳貫徹落實各級黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，“新網(wǎng)工程”項目以及煙花爆竹的行業(yè)管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門預(yù)算只有本級預(yù)算，具體情況見下表。
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社實有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。一是全面完成全年綜合改革重點任務(wù)目標(biāo)，圍繞綜改主要內(nèi)容，抓好工作落實；二是科學(xué)制定市社年度工作目標(biāo)任務(wù)，聚焦聚力突出工作成績。
（二）規(guī)范新網(wǎng)工程專項資金使用。對照上年度新網(wǎng)工程專項督查中發(fā)現(xiàn)的問題，力求在今年項目實施中整改完善。一是嚴(yán)格把關(guān)項目申報，重點關(guān)注股份占比、工商注冊查詢單、銀行流水、費用發(fā)票等證明材料；二是提高項目資金使用績效，爭取在9月底前完成財政資金撥付工作，跟蹤資金流向，規(guī)范資金使用；三是規(guī)范申報流程，經(jīng)相關(guān)部室初審申報項目情況后，向黨委會報告，根據(jù)黨委會研究結(jié)果，組織項目專家評審；四是做好項目儲備工作，按照當(dāng)年申報一批、儲備一批、謀劃一批的總體思路，開展“新網(wǎng)工程”建設(shè)和項目儲備情況調(diào)查工作。
（三）提升基層組織建設(shè)質(zhì)量。一是改造升級薄弱基層社，按照“456”標(biāo)準(zhǔn)打造基層社，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的各項功能；二是積極創(chuàng)建示范社，把握申報條件，將申報流程及文本做為范本供縣社系統(tǒng)專業(yè)合作社參考，創(chuàng)建總社級示范社和國家級示范社；三是創(chuàng)建綜合服務(wù)社星級社，篩選系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有綜合服務(wù)社，對照星級社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建一批五星級社。
（四）抓主抓重形成亮點工作。一是總結(jié)“有農(nóng)模式”，以土地托管實施農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)為工作抓手，以利益聯(lián)結(jié)為紐帶，聯(lián)合基層供銷社、村集體、農(nóng)戶、各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體共同建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)綜合體平臺，形成樣板，在全市供銷系統(tǒng)推廣；二是探索“三位一體”綜合合作，推進(jìn)開展“三位一體”綜合合作試點，落實省社“三位一體”綜合合作實施意見文件精神，指導(dǎo)試點縣社開展“三位一體”綜合合作。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容如下。
1、2022年收支預(yù)算總表
2、2022年收入預(yù)算總表
3、2022年支出預(yù)算總表
4、2022年基本支出預(yù)算總表
5、2022年項目支出表
6、2022年財政撥款收支預(yù)算總表
7、2022年一般公共預(yù)算支出表
8、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
9、2022年政府性基金預(yù)算支出表
10、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
11、2022年政府采購預(yù)算支出表
12、2022年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
13、2022年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
14、2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，黃山市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收支總預(yù)算66.59萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年收入預(yù)算66.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入66.59萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加14.70萬元，增長28.33%，增長原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0萬元，增長0%。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算66.59萬元，比2021年預(yù)算增加14.70萬元，增長28.33%，增長原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬元。其中，基本支出66.59萬元，占100%，主要用于離退休人員費用支出等；項目支出0萬元，增長0%。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年財政撥款收支預(yù)算66.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款66.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入66.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出54.24萬元，占81.45%；衛(wèi)生健康支出5.21萬元，占7.82%；住房保障支出7.14萬元，占10.73%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算撥66.59萬元，比2021年預(yù)算撥款增加14.70萬元，增長28.33%，增長原因主要是2022年同比增加了住房保障支出7.14萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年社會保障和就業(yè)支出54.24萬元，占81.45%；衛(wèi)生健康支出5.21萬元，占7.82%；住房保障支出7.14萬元，占10.73%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算54.24萬元，比2021年預(yù)算增加6.92萬元，增長14.62%，增長原因主要是離退休人員慰問金標(biāo)準(zhǔn)增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算5.21萬元，比2021年預(yù)算增加0.64萬元，增長14%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)提高。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算7.14萬元，比2021年預(yù)算增加7.14萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預(yù)算時沒有此項預(yù)算。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算基本支出66.59萬元，其中：
工資福利支出5.21萬元，主要為醫(yī)療調(diào)節(jié)金（退休）、補充醫(yī)療保險（退休）等。
商品和服務(wù)支出1.52萬元，主要包括：離退休人員活動經(jīng)費、基層黨組織活動經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助59.86萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2022年，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)本級“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，增長0%。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒有此項預(yù)算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒有此項預(yù)算。
（三）政府采購情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年沒有此項預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社固定資產(chǎn)總金額248萬元，較上年增加0萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物248萬元。
未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。
截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2022年沒有項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
