來源: 黃山供銷集團(tuán)有限公司 時(shí)間: 2023-02-02 瀏覽次數(shù)：2310
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門(或單位)預(yù)算表
1.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年收支預(yù)算總表
2.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年收入預(yù)算總表
3.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年支出預(yù)算總表
4.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算支出表
6.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年基本支出表
10.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年項(xiàng)目支出表
11.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年政府采購預(yù)算支出表
12.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表
13.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第三部分 2023年部門(或單位)預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號(hào)文件規(guī)定，黃山市供銷社主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┬麄髫瀼攸h和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
?。ㄈ┌l(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
?。ㄋ模┳ズ棉r(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
?。ㄎ澹┌凑照跈?quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資等進(jìn)行組織、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
（六）維護(hù)全市各級(jí)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
?。ㄆ撸┬麄髫瀼芈鋵?shí)各級(jí)黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目以及煙花爆竹的行業(yè)管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算，具體情況見下表。
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社實(shí)有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）對(duì)照考核目標(biāo)完成年度任務(wù)。根據(jù)省社召開的2022年統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議精神，總社將淡化單純數(shù)字考核并改革評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，更側(cè)重為農(nóng)服務(wù)能力考核、流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等實(shí)際業(yè)務(wù)工作，按照省社考核風(fēng)向標(biāo)，及時(shí)調(diào)整，分清主次，做好扎實(shí)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)縣級(jí)社共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)目標(biāo)。
?。ǘ┏掷m(xù)提升基層社發(fā)展質(zhì)量?；鶎咏M織是供銷社為農(nóng)服務(wù)的基礎(chǔ)和主要載體，提升基層組織為農(nóng)服務(wù)的能力和水平是當(dāng)下工作的重中之重。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，做好黨建帶社建工作，通過基層黨組織建設(shè)，整合農(nóng)村資源，發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)組織優(yōu)勢(shì)、基層供銷社的經(jīng)營服務(wù)優(yōu)勢(shì)和農(nóng)民專業(yè)合作社的市場(chǎng)主體優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建以村級(jí)黨組織為政治核心、基層供銷社為經(jīng)濟(jì)支撐、農(nóng)民專業(yè)合作社為服務(wù)載體的“三位一體”的新型村級(jí)供銷社。
（三）不斷加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)水平。一是補(bǔ)齊冷鏈物流體系建設(shè)短板，著力構(gòu)建區(qū)域性冷鏈物流服務(wù)配送中心，培育壯大一批含“田園徽州”在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品加工銷售、冷鏈物流企業(yè)。二是探索構(gòu)建“雙向流通、城鄉(xiāng)互動(dòng)”的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，依托天潤發(fā)超市產(chǎn)品流通的優(yōu)勢(shì)，大力開展“農(nóng)超對(duì)接”，切實(shí)為農(nóng)村生產(chǎn)生活資料供應(yīng)和農(nóng)產(chǎn)品流通提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三是做好“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目申報(bào)，規(guī)范資金使用，并對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)存在的問題，提出整改意見，提高項(xiàng)目資金使用績效。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容如下。
1、2023年收支總表
2、2023年收入總表
3、2023年支出總表
4、2023年財(cái)政撥款收支總表
5、2023年一般公共預(yù)算支出表
6、2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7、2023年政府性基金預(yù)算支出表
8、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9、2023年基本支出總表
10、2023年項(xiàng)目支出總表
11、2023年政府采購支出表
12、2023年政府購買服務(wù)支出表
13、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，黃山市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年收支總預(yù)算86.75萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年收入預(yù)算86.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入86.75萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加20.16萬元，增長30.27%，增長原因主要是2023年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年支出預(yù)算86.75萬元，比2022年預(yù)算增加20.16萬元，增長30.27%，增長原因主要是2023年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。其中，基本支出86.75萬元，占100%，主要用于離退休人員費(fèi)用支出等；項(xiàng)目支出0萬元。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算86.75萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款86.75萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入86.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出82.01萬元，占94.54%；衛(wèi)生健康支出4.74萬元，占5.46%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算撥款86.75萬元，比2022年預(yù)算撥款增加20.16萬元，增長30.27%，增長原因主要是2023年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出82.01萬元，占94.54%；衛(wèi)生健康支出4.74萬元，占5.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算82.01萬元，比2022年預(yù)算增加27.77萬元，增長51.20%，增長原因主要是退休人員慰問金標(biāo)準(zhǔn)增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.74萬元，比2022年預(yù)算減少0.47萬元，下降9.02%，下降原因主要是金額減少。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算基本支出86.75萬元，其中：
工資福利支出4.74萬元，主要為醫(yī)療調(diào)節(jié)金（退休）、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（退休）等。
商品和服務(wù)支出1.52萬元，主要包括：離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.49萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2023年，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少0萬元，下降0%。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬╉?xiàng)目及績效目標(biāo)情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
（三）政府采購情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社固定資產(chǎn)總金額248萬元，較上年增加0萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物248萬元、通用設(shè)備0萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)0萬元。
未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。
截至2022年12月31日，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。其中：其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
?。ㄎ澹┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有項(xiàng)目預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2023年預(yù)算公開（新）(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)_082-黃山市供銷合作社聯(lián)合社
