來源: 黃山供銷集團(tuán)有限公司 時(shí)間: 2022-09-27 瀏覽次數(shù)：3298
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算
2022年9月
目 錄
第一部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號(hào)文件規(guī)定，黃山市供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┬麄髫瀼攸h和國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發(fā)展規(guī)劃，貫徹開放辦社原則，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革、改制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
?。ㄈ┌l(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)為“三農(nóng)”提供服務(wù)；
?。ㄋ模┳ズ棉r(nóng)村金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)的實(shí)力，努力成為黨和政府密切與農(nóng)民聯(lián)系的橋梁和紐帶；
?。ㄎ澹┌凑照跈?quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資、煙花爆竹等進(jìn)行組織、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理；
?。┚S護(hù)全市各級(jí)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；
?。ㄆ撸┬麄髫瀼芈鋵?shí)各級(jí)黨委、政府的有關(guān)方針、政策；并承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目以及煙花爆竹的行業(yè)管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算僅包括本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社實(shí)有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
第二部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 黃山市供銷合作社聯(lián)合社 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)222.55萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)222.55萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少78.08萬元，下降25.97%，主要原因是2020年還有“黃山市供銷合作社聯(lián)合社綜合改革經(jīng)費(fèi)120萬元”，從2021年開始沒有此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)222.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入222.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%；其他收入0萬元，占0%，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)222.55萬元，其中：基本支出74.55萬元，占33.50%；項(xiàng)目支出148萬元，占66.50%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)222.55萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)222.55萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少78.08萬元，下降25.97%，主要原因是2020年還有“黃山市供銷合作社聯(lián)合社綜合改革經(jīng)費(fèi)120萬元”，從2021年開始沒有此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.55萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少78.08萬元，下降25.97%，主要原因是2020年還有“黃山市供銷合作社聯(lián)合社綜合改革經(jīng)費(fèi)120萬元”支出，從2021年開始沒有此項(xiàng)財(cái)政預(yù)算支出。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.75萬元，占0.34%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.40萬元，占12.31%；住房保障（類）支出6.85萬元，占3.08%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出187.55萬元，占84.27%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為222.55萬元，支出決算為222.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。其中:基本支出74.55萬元，占33.50%；項(xiàng)目支出148萬元，占66.50%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.40萬元，支出決算為27.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
3.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.85萬元，支出決算為6.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行與其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為187.55萬元，支出決算為187.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)相符。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出74.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)74.55萬元，主要包括:離休人員和退休人員社會(huì)保障和就業(yè)支出27.40萬元、住房保障支出6.85萬元、商業(yè)流通事務(wù)支出（行政運(yùn)行）39.55萬元、一般公共服務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）0.75萬元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，黃山市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.55萬元，比2020年減少5.08萬元，下降6.38%，主要原因是2020年支付了1位離休同志去世撫恤金，2021年沒有該項(xiàng)支出。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2021年度，黃山市供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，黃山市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╆P(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年度，黃山市供銷合作社聯(lián)合社沒有項(xiàng)目預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
黃山市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
一、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2021年度，市供銷社沒有在職在編人員，所以沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，也沒有公務(wù)用車輛。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元，比2021年預(yù)算增長(zhǎng)0%。
